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　　我校系财政全额拨款市直属完全中学，实施义务教育和高中学历教育。现有教职工

　　我校属于科级事业单位，系海口市教育局直属二级单位，内设校长1名、付校长2名，书记1名，党委委员1名，行政办公室主任3名，总务主任2名、德育办主任4名、教务办主任2名、足球发展中心主任2名、党务办主任2名，工会主席3名，团委主席1名，各部门分工明确，以保证各项工作顺利进行。

　　一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计12617.86万元，支出总计12617.86万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少226.13万元，下降1.76%。主要原因：一是政府性基金拨付的减少；二是结余资金的减少。

　　年初结转结余28.58万元，主要是年终冲销非财政拨款结转科目的有关明细科目余额，较2023年度决算数减少30.97万元，下降52%，主要原因是退回农民工工资保障金。

　　年末结转结余20.58万元，主要是年终冲销非财政拨款结转科目的有关明细科目余额，较2023年度决算数减少47.86万元，下降69.92%，主要原因是应缴财政款的减少。

　　二、收入决算情况说明本年收入12589.28万元，其中：财政拨款收入12391.25万元，占98.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入141.66万元，占1.12%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入56.37万元，占0.44%。

　　本年支出12597.28万元，其中：基本支出7037.62万元，占55.86%；项目支出5559.66万元，占44.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　2024年度财政拨款收入12391.25万元，支出12391.25万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少223.26万元，下降1.76%，主要原因：一是政府性资金支出的减少；二是人员变动。支出减少262.38万元，下降2.07%，主要原因：一是政府性资金支出的减少；二是事业及其他支出的减少。

　　财政拨款年初结转结余28.58万元，主要是年终冲销非财政拨款结转科目的有关明细科目余额，较2023年度决算数减少30.97万元，下降52%，主要原因是应缴财政款的减少。

　　财政拨款年末结转结余20.58万元，主要是年终冲销非财政拨款结转科目的有关明细科目余额，较2023年度决算数减少47.86万元，下降69.92%，主要原因是上缴了应缴财政款。

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出12391.25万元，占本年支出合计的98.20%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少262.38万元，下降2.07%，主要原因是政府性资金收入减少。

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出12391.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）支出8510.34万元，占68.68%；社会保障和就业（类）支出1200.41万元，占9.68%；住房保障（类）支出491.16万元，占3.96%；卫生健康（类）支出659.34万元，占5.32%；城乡社区支出（类）支出1530万元，占12.34%。

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8135.11万元，支出决算为12391.25万元，完成年初预算的152.31%。其中：

　　年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。

　　年初预算为5698.56万元，支出决算为8716.36万元，完成年初预算的152.95%，预算数小于决算数的原因是年中调资增加。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出（项）。

　　年初预算为910.78万元，支出决算为1200.41万元，完成年初预算的75.87%，预算数小于决算数的原因是年中调资增加。

　　4.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）。

　　年初预算为678.75万元，支出决算为659.33万元，完成年初预算的97.13%，预算数大于决算数的原因是人员变动。

　　年初预算为467万元，支出决算为491.15万元，完成年初预算的105.17%，预算数大于决算数的原因是人员变动，年中调资增加资金。

　　年初预算为3800万元，支出决算为1530万元，完成年初预算的40.26%，预算数大于决算数的原因是上年结转资金。

　　2024年度财政拨款基本支出7037.62万元，其中：人员经费6678.67万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资1496.07万元、津贴补贴864.38万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资1893.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费582.79万元、职业年金缴费535.72万元、职工基本医疗保险缴费237.44万元、公务员医疗补助缴费421.90万元、其他社会保障缴费18.19万元、住房公积金486.26万元、医疗费42.18万元、其他工资福利支出14.90万元；对个人和家庭的补助中的离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助11.13万元、救济费0万元、医疗费补助70.77万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。公用经费358.95万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4.69万元、印刷费1.87万元、咨询费0万元、手续费0.29万元、水费13.86万元、电费92.72万元、邮电费45.40万元、取暖费0万元、物业管理费18.88万元、差旅费7.01万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费6.25万元、租赁费4.89万元、会议费0万元、培训费0.09万元、公务接待费0万元、专用材料费22.20万元、被装购置费0万元、专用燃料费22.20万元、劳务费0.56万元、委托业务费0万元、工会经费67.40万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.53万元、其他交通费用0.10万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出61.48万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息0万元；资本性支出中的房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出等0万元；其他支出中的赠予0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出0万元。

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2500万元，下降100%，主要原因是政府性基金拨付的减少。

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款持平。

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.98万元，支出决算为2.53万元，完成预算的84.89%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.62万元，增长17.71%，主要原因是车辆维修成本增加以及用车频率增高。

　　2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.53万元，占84.89%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.45万元，完成预算的84.89%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.62万元，增长17.71%，主要原因是车辆维修成本增加以及用车频率增高。

　　公务接待费支出决算数与预算数持平。与2023年度相比，公务接待费支出持平。

　　根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金7437.23万元，占一般公共预算项目支出总额的58.94%。组织对2024年度改扩建工程等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1350万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

　　我单位在部门决算中反映综合事务等16个项目绩效自评结果（包括16个项目绩效自评表和1个项目绩效自评报告）。

　　灵山中学改扩建项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.87分。全年预算数为1350万元，执行数为880.62万元，完成预算的65.23%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标和效益指标基本达成；二是不断改善了教学条件，促进学校教育教学质量的提高。发现的主要问题及原因：一是年初年初预算安排资金不足；二是在资金的支付过程中，承建方办理手续相对缓慢，造成支付进度滞后。下一步改进措施：一是加强督促各部门，要通力协调；二是督促承建方按时完成工程量，并及时做好相关支付手续的办理工作。

　　2024年度我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

　　本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），反映上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

　　教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，可在本科目中反映。

　　教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），反映各部门举办的普通高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出，政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

　　教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），反映教师进修、师资培训支出。

　　教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

　　社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

　　社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理和事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

　　城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项），反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

　　其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），反映用于教育事业的彩票公益金支出。

　　其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

　　其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项），反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中使用超长期特别国债安排的支出项目。